|
Kada
u prozoru za pregled racuna dobavljača, iz liste Naziv,
odaberete nekog dobavljača, pa zatim kliknete na dugme Kartica,
koje sa nalazi u gornjem, levom uglu prozora, program otvara
prozor za pregled kartice dobavljaca.
Ispod
polja naziv, nalaze se opcije Od i Do,
čijim čekiranjem, polja sa datumima postaju aktivna. U ovim
poljima, možete izabrati datume, kao filtere za pretraživanje
računa. Pretraživanje vršite klikom na dugme Pronađi.
Ukoliko polja Od i Do nisu
čekirana, i nema filtera za pretraživanje, program će prikazati
sve račune tog kupca, koji su izdati tekuće godine.
U
centralnom delu prozora, nalazi se lista računa izabranog
dobavljača, i nju određuju polja: Br. Dok,
Dospeće, Opis, Dugovanje,
Uplata i Saldo. Klikom na
dugme Uplata, program otvara obrazac za unos
izvoda.
U
ovom obrascu, upisujete podatke i datum vaše uplate dobavljaču.
U polju Naziv, stoji ime odabranog dobavljača.
U polje Broj izvoda, upisujete redni broj
izvoda. U polju Datum, upisujete datum uplate,
a u polje Uplaćeno, iznos sume koju ste uplatili
dobavljacu. U polju Opis, možete upisati,
npr. naziv računa.
Da bi se, na početku godine, unelo početno stanje, potrebno
je da u ovom obrascu čekirate opciju Početni saldo.
Tada ce program sva dugovanja prema izabranom dobavljacu,
iz prethodne, preneti u tekucu godinu.
Brisanje
uplate, vrši se klikom na opciju Poništi.
Klikom
na dugme Zapamti, vršite pamćenje uplate,
a odustajete klikom na dugme Odustani, nakon
cega se vracate na prozor za pregled kartice dovavljača.
Iz
ovog prozora, takođe, možete kreirati račun dobavljača, klikom
na dugme Račun, koje se nalazi u desnom delu
prozora, odmah ispod dugmeta Uplata.
Karticu
dobavljača možete štampati, klikom na ikonicu štampaca, koja
se nalazi u donjem, desnom uglu ovog prozora.
| Nazad na uputstvo |
Sledeća stranica | |
AGENCIJA
ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Probajte
DEMO VERZIJU VeleprodajeMaloprodaje
